房租還要攤銷的啊。

你好 你可以先計(jì)入預(yù)付賬款 再按月攤銷 年初到這個(gè)月可以一次攤銷 剩下的月份按月攤銷

能把整個(gè)分錄告訴我嗎。就是老總那發(fā)票報(bào)銷到待攤！包括押金分錄

你好 押金分錄 借 其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款-老板 借 其他應(yīng)付款-老板 貸 庫存現(xiàn)金 房租分錄 借 預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款-老板 借其他應(yīng)付款-老板 貸 庫存現(xiàn)金 再借管理費(fèi)用（1-本月）貸預(yù)付賬款 以后每月借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

所以這個(gè)月要做以上全部分錄對嗎

你好 是的 要做這些分錄

上個(gè)月收預(yù)收款一千，這個(gè)月收到尾款一千二并開了普票。這個(gè)月如何做賬。上個(gè)月做的是 借 庫存現(xiàn)金 貸 預(yù)收賬款

你好 這個(gè)月 借 庫存現(xiàn)金 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

這樣嗎？

你好 不是的 直接 借 庫存現(xiàn)金 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

這樣是嗎？直接就把上個(gè)月預(yù)收也給沖了

你好 是的 你的分錄正確

然后我把這個(gè)兩千二放到銀行，就直接 借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金 對吧！是不是一定要存入對公，不然就是坐支？

你好 是的 你的理解正確

好的，謝謝你老師！給了我很大的幫助

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