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問題已解決

老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)合計(jì)不相等,在科目余額表找到差數(shù)了,要怎么做呢?

84784965| 提問時(shí)間:2019 07/16 15:04
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計(jì)師
你好 是哪個(gè)項(xiàng)目差?檢查一下報(bào)表的公式呢
2019 07/16 15:24
84784965
2019 07/17 08:28
資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)數(shù)金額相差81.81元,然后我在科目明細(xì)表中看到這個(gè)金額了,我要怎么把他弄平
老江老師
2019 07/17 08:32
哪個(gè)科目 出現(xiàn)的問題?
84784965
2019 07/17 13:31
我算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)合計(jì)不相等是相差81.81這個(gè)數(shù),老師幫我看下,我需要怎么改正
老江老師
2019 07/17 13:52
咱的資 產(chǎn)負(fù)債表中,有開發(fā)支出項(xiàng)目嗎
84784965
2019 07/17 13:54
資產(chǎn)負(fù)債表里沒有研發(fā)支出項(xiàng)目。可是這差額就是這筆研發(fā)支出
老江老師
2019 07/17 13:56
修改一下資 產(chǎn)負(fù)債表的格式,在長期資 產(chǎn)中增加開發(fā)支出項(xiàng)目
84784965
2019 07/17 14:00
老師。那我上面寫的那個(gè)分錄對了嗎?購買材料是那樣寫分錄嗎?
老江老師
2019 07/17 14:02
81.81是研發(fā)支出,還是開發(fā)支出?能馬上形成無形資產(chǎn)之類嗎
84784965
2019 07/17 14:04
只是剛購進(jìn)材料回來而已。應(yīng)該怎么做呢
84784965
2019 07/17 14:05
我分錄這樣寫
老江老師
2019 07/17 14:05
轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)支出
84784965
2019 07/17 14:08
是不是要改那筆分錄呢?
老江老師
2019 07/17 14:08
最好是改分錄,列入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)中
84784965
2019 07/17 14:16
老師,分錄是這樣寫嗎?或者老師你能幫我寫完整的分錄嗎
老江老師
2019 07/17 14:20
對,可以這么做。或也可以直接 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸原材料
84784965
2019 07/17 14:22
就是發(fā)票回來做賬就直接計(jì)入 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:原材料 這樣嗎?那不需要應(yīng)付賬款了嗎?還是說我寫的分錄重復(fù)了
老江老師
2019 07/17 14:28
材料來了,正常入庫 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款 研發(fā)領(lǐng)用 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸原材料
84784965
2019 07/17 14:33
那我按照老師給的分錄寫了哦。不按照我的
老江老師
2019 07/17 14:34
至少可以簡單一點(diǎn)喲
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