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問(wèn)題已解決

之前暫估入庫(kù)的商品。匯算清繳票沒(méi)有來(lái)做了納稅調(diào)增,匯算清繳之后票來(lái)了,準(zhǔn)予在發(fā)票的年度扣除,調(diào)減應(yīng)納所得額嗎

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/22 10:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,需要去稅局調(diào)匯算清繳表改下匯算清繳表
2019 07/22 10:45
84785029
2019 07/22 10:49
老師,你好,比如19年5月份對(duì)10年進(jìn)行匯算清繳時(shí)票沒(méi)有來(lái)。則對(duì)18年的匯算清繳納稅調(diào)增,但是19年6月份票來(lái)了,不應(yīng)該是2020年5月對(duì)19年進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減嗎 ?不需要改18年的匯算清繳表吧。
maize老師
2019 07/22 10:55
不是這個(gè)是需要調(diào)2018年匯算清繳表,你這個(gè)不是2018年費(fèi)用么,
84785029
2019 07/22 10:56
老師,你好,政策規(guī)定的是準(zhǔn)予納稅人在發(fā)票開(kāi)具年度調(diào)減其應(yīng)納所得額。
maize老師
2019 07/22 11:02
10年這個(gè)你說(shuō)十年是意思,費(fèi)用是2018年的費(fèi)用話,你2019.6月來(lái)發(fā)票這個(gè)是調(diào)是2018年匯算清繳表,這個(gè)之前有學(xué)員去調(diào)過(guò),說(shuō)過(guò)這個(gè)問(wèn)題所以我清楚這個(gè)
maize老師
2019 07/22 11:05
第十五條 匯算清繳期結(jié)束后,稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證或者取得不合規(guī)發(fā)票、不合規(guī)其他外部憑證并且告知企業(yè)的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)自被告知之日起60日內(nèi)補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)符合規(guī)定的發(fā)票、其他外部憑證。其中,因?qū)Ψ教厥庠驘o(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票、其他外部憑證的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十四條的規(guī)定,自被告知之日起60日內(nèi)提供可以證實(shí)其支出真實(shí)性的相關(guān)資料
maize老師
2019 07/22 11:06
第十七條 除發(fā)生本辦法第十五條規(guī)定的情形外,企業(yè)以前年度應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證,且相應(yīng)支出在該年度沒(méi)有稅前扣除的,在以后年度取得符合規(guī)定的發(fā)票、其他外部憑證或者按照本辦法第十四條的規(guī)定提供可以證實(shí)其支出真實(shí)性的相關(guān)資料,相應(yīng)支出可以追補(bǔ)至該支出發(fā)生年度稅前扣除,但追補(bǔ)年限不得超過(guò)五年。
maize老師
2019 07/22 11:06
國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告
84785029
2019 07/22 11:29
好的,謝謝老師!明白了。
maize老師
2019 07/22 11:31
你那個(gè)政策我不知道你哪里看到的,實(shí)際工作和這個(gè)文件是一樣調(diào)2018年匯算清繳表,
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