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問題已解決

您好,我想咨詢下2019年新政府會計制度下關于事業單位固定資產折舊方面的問題:1、補提2018年折舊分錄應該怎么做?2、每個月計提折舊的分錄應該怎么做?3、報廢后的固定資產怎么出賬,分錄如何做?我們單位是手工帳,我看明細賬上關于固定資產的科目只有非流動資產基金_固定資產,和固定資產科目,沒有其他的了,那么,我的明細賬和總賬應該如何設置,增加哪些科目呢?

84784994| 提問時間:2019 07/23 16:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
補提2018年折舊分錄 借 以前年度盈余 貸 累計折舊 每個月計提折舊的分錄 借 本年盈余 貸 累計折舊
2019 07/23 16:28
紫藤老師
2019 07/23 16:28
報廢后的固定資產 借 累計折舊 貸固定資產
紫藤老師
2019 07/23 16:29
借 累積盈余 貸 固定資產
84784994
2019 07/23 16:29
您只回答了兩個問題,還有兩個問題能回復下嗎?
紫藤老師
2019 07/23 16:34
非流動資產基金_固定資產,現在是累積盈余 報廢后的固定資產 借 累計折舊 貸固定資產 借 累積盈余 貸 固定資產
84784994
2019 07/23 16:39
那關于非流動資產_固定資產變為累積盈余科目,我應該做科目轉換嗎?還是直接把明細賬改為這個科目就行了,因為是手工帳
紫藤老師
2019 07/23 17:09
非流動資產_固定資產變為累積盈余科目,應該做科目轉換
84784994
2019 07/23 17:09
好的,謝謝您
紫藤老師
2019 07/23 17:15
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
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