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問題已解決

也就是40萬的增值稅專用發(fā)票能直接頂40萬剩余的60萬是需要上稅的嗎?提供了40萬的專票,60萬沒能提供上的話,就需要把60萬上稅才可以嗎?

84784997| 提問時間:2019 07/23 20:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是銷項有100萬,進(jìn)項只有40萬的意思?
2019 07/23 20:33
84784997
2019 07/23 20:36
干了100萬的水泥路面工程,現(xiàn)在開了40萬的增值稅專用發(fā)票,票面稅率3%.
鄒老師
2019 07/23 20:36
你好,40萬是開具的銷售收入發(fā)票,還是購進(jìn)材料的發(fā)票?
84784997
2019 07/23 20:39
總工程款為100萬,開了40萬的專票,票面稅率3%,現(xiàn)在到甲方領(lǐng)工程款的話,還需要給甲方提供多少錢的稅金,才能把100萬工程款領(lǐng)出來?
鄒老師
2019 07/23 20:41
你好,給對方開具剩下60萬的發(fā)票就可以把剩余工程款領(lǐng)出來 是什么情況需要給甲方支付稅金呢?
84784997
2019 07/23 20:41
就是這40萬的專票是材料款
鄒老師
2019 07/23 20:42
還需要給甲方提供多少錢的稅金,才能把100萬工程款領(lǐng)出來? 你好,是什么原因需要給甲方稅金呢?
84784997
2019 07/23 20:42
實際用了40萬的水泥和沙子
鄒老師
2019 07/23 20:43
你好,我知道這40萬是材料款(用了40萬的水泥和沙子),是什么原因需要給甲方稅金才可以領(lǐng)取剩余工程款呢?
84784997
2019 07/23 20:44
就是還需要給甲方上剩余60萬的稅金后才能領(lǐng)100萬的工程款嗎?
鄒老師
2019 07/23 20:45
你好,剩余60萬是否上稅與領(lǐng)取工程款之間是沒有必然的勾稽關(guān)系的
84784997
2019 07/23 20:48
我做的是發(fā)改局的項目,因為甲方是發(fā)改局,需要給人家提供發(fā)票人家才能撥款的,
鄒老師
2019 07/23 20:55
你好,那就把剩余60萬給對方開具發(fā)票,讓對方付款就是了 開具發(fā)票按規(guī)定申報納稅人,而不需要另外給甲方稅點啊
84784997
2019 07/23 21:01
我跟甘肅省定西市發(fā)改局簽了合同總價為100萬的水泥路面和排水工程,實際施工中我購買砂石水泥材料款40萬元,砂場和水泥廠給我開了40萬的增值稅專用發(fā)票,票面稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)改局撥工程款要給人家上稅,我問一下老師已經(jīng)有40萬的專票是不是就能直接抵扣了,剩余60萬元再開發(fā)票或者上稅才就合適了?
鄒老師
2019 07/23 21:02
你好,小規(guī)模納稅人,是按收入納稅,進(jìn)項無法抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
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