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問題已解決

資產負債表做不平,咋回事

84784984| 提問時間:2019 08/08 09:22
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速問速答
老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 看一下科目余額表平不平?
2019 08/08 09:22
84784984
2019 08/08 09:23
不平
老江老師
2019 08/08 09:27
先檢查科目余額表(這個不平,報表肯定不平)
84784984
2019 08/08 09:28
他就這些科目,做不平
老江老師
2019 08/08 09:29
先看一下所有的憑證,是不是有不平的 然后,看一下科目匯總,是不是有加錯的
84784984
2019 08/08 09:35
現金余額是負的,銀行是正的,倆個相加還是負的
老江老師
2019 08/08 09:46
現在,看憑證,把科目余額表整平 憑證是平的,匯總表肯定是平的,不平,就是計算錯誤
84784984
2019 08/08 09:47
我的記賬憑證視頻的,但是,科科目余額表就是不平呀,我也不知道咋回事啊,現在我真的我現在就去整整完了我們再說
84784984
2019 08/08 10:25
都是合適的,啊,就是不平,能不能把差額放在那里呀,那個科目
老江老師
2019 08/08 11:05
不行,一共有多少張憑證?
84784984
2019 08/08 11:53
有個運輸費該記在那里,之前我記在營業費用運輸費對不對
老江老師
2019 08/08 11:54
支付運輸費用嗎 借記營業費用 貸記銀行存款等
84784984
2019 08/08 11:56
那就是對的,嗯嗯是的
老江老師
2019 08/08 11:57
只要憑證是平的,那科目匯總表應該是對的,與科目錯不錯無關
84784984
2019 08/08 12:05
利潤表你的營業成本是不是就是制造費用結轉的生產成本和銷售費用是不是就是營業費用?管理費用完了就還有營業外收入,這算下來是不是凈利潤
老江老師
2019 08/08 12:07
主營業務成本? 是結轉的銷售成本 制造費用轉到生產成本,生產成本轉到庫存商品,庫存商品轉到主營業務成本
84784984
2019 08/08 12:49
貨幣資金的期末余額個期初余額咋么做
老江老師
2019 08/08 12:50
現金+銀行存款 這兩個科目的期初余額
84784984
2019 08/08 12:52
那期末余額咋么算啊
老江老師
2019 08/08 12:53
科目余額表中,期末數,兩個科目相加
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