問題已解決
去年收到好幾張費用報銷的專用發票,已抵扣但未做賬,今年該怎么補做分錄



當時入賬的分錄是什么,把費用補進來就行了,借 管理費用 貸 銀行存款/其他應付款
2019 09/09 11:28

84785019 

2019 09/09 11:32
只認證抵扣了,沒入賬,今年才發現的問題。

董老師 

2019 09/09 11:35
補管理費用、銷售費用就行了

84785019 

2019 09/09 11:46
借:管理費用、進項稅 貸:現金。這樣嗎? 去年發票今年入賬不會有什么影響吧

董老師 

2019 09/09 11:48
金額不大的話,沒有影響
