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問題已解決

去年收到好幾張費用報銷的專用發票,已抵扣但未做賬,今年該怎么補做分錄

84785019| 提問時間:2019 09/09 11:21
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董老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
當時入賬的分錄是什么,把費用補進來就行了,借 管理費用 貸 銀行存款/其他應付款
2019 09/09 11:28
84785019
2019 09/09 11:32
只認證抵扣了,沒入賬,今年才發現的問題。
董老師
2019 09/09 11:35
補管理費用、銷售費用就行了
84785019
2019 09/09 11:46
借:管理費用、進項稅 貸:現金。這樣嗎? 去年發票今年入賬不會有什么影響吧
董老師
2019 09/09 11:48
金額不大的話,沒有影響
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