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問題已解決
老師，請問一下現在發現賬上面漏計提了18年10月份的工資，請問現在要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果只要一個月，問題不大， 補計提就行了，
2019 09/27 08:56
84784961 
2019 09/27 08:59
補計提到這個月嗎？18年的賬本還沒有裝訂成冊，能不能就直接加上去？
王超老師 
2019 09/27 09:01
可以的
你現在反結賬回去，把憑證補上也是可以的
84784961
2019 09/27 09:06
這樣對之前申報過的財務報表會不會有什么影響
王超老師
2019 09/27 09:37
會的，因為你補計提，肯定會影響到報表上面的數字的
84784961
2019 09/27 09:46
這樣的影響會不會有什么問題
王超老師
2019 09/27 09:51
請問同學，你們18年做過審計了沒有
84784961
2019 09/27 09:53
我們是小公司沒有做審計，只做了匯算清繳
王超老師
2019 09/27 09:54
都做了匯算清繳，你們就不要再去調2018年的賬了，要不然2019年的年初數會出問題的
84784961
2019 09/27 09:56
那計提到這個月可以嗎
王超老師
2019 09/27 09:59
請問同學，你一定要補計提的目的是什么，我看看有沒有其他方法幫助你
84784961
2019 09/27 10:05
不補計提的話跟申報金額不就對不上了嗎？這部分成本也漏了
王超老師
2019 09/27 10:29
因為你去調整2018年的數據，2019年期初的數據就會變動，那么2019年的匯算清繳數據就會有問題
84784961
2019 09/27 10:35
那現在就沒有什么辦法可以處理了嗎
王超老師
2019 09/27 10:37
因為你只有一個月沒有計提，建議你按照現狀就可以了
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