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問題已解決
老師，福利費我沒有掛應付職工薪酬――福利費，直接記入費用了，怎么辦，是不是要掛一下應付職工薪酬――福利費，現在怎么補救
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是今年的嗎
是的話把之前的紅沖，然后做借管理費用-福利費貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀存
2019 10/06 15:17
84784975 
2019 10/06 15:19
對，今年的，直接紅沖嗎
郭老師 
2019 10/06 15:20
是的
之前分錄不變金額是負數
84784975
2019 10/06 15:22
能不能不紅沖，直接掛一下應付職工薪酬――福利費
郭老師
2019 10/06 15:25
你分錄怎么做？寫下
84784975
2019 10/06 15:41
在摘要上寫清楚，然后一借一貸應付職工薪酬――福利費
郭老師
2019 10/06 15:52
可以，但是你這么做還不入不做了
84784975
2019 10/06 15:53
為啥
郭老師
2019 10/06 16:03
只體現了一個金額，沒有體現業務
一借一貸這么補和你前面業務也不連貫
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