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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年的員工宿舍房租沒有入費(fèi)用，現(xiàn)在還掛在應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)，這個(gè)現(xiàn)在怎么調(diào)吶？
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么寫的？發(fā)來我看一下，然后我給你補(bǔ)充。
2023 08/11 08:44
67558078 
2023 08/11 08:48
支付：借：預(yù)付 貸:銀存 收到票：借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸：預(yù)付
玲老師 
2023 08/11 08:51
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。
67558078
2023 08/11 08:54
21年的年報(bào)要修改嗎？
玲老師
2023 08/11 09:00
你好，要是這樣直接補(bǔ)的是需要改的。
金額小的，可以直接計(jì)入當(dāng)年的成本費(fèi)用就不用改以前的了。
67558078
2023 08/11 09:03
大概有4.5萬，這個(gè)要改嗎？
玲老師
2023 08/11 09:07
這個(gè)正常來說需要改，因?yàn)檫@個(gè)金額比較大。
67558078
2023 08/11 09:39
這個(gè)要怎么改呀，具體怎么做？
玲老師
2023 08/11 09:51
你好 聯(lián)系稅局再更正處理就可以?
67558078
2023 08/11 09:56
可以自己在電子 務(wù) 局 更 正嗎？
玲老師
2023 08/11 09:59
因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)結(jié)束了，匯算清繳，現(xiàn)在更正建議和綜合員溝通一下，然后咱在電子稅務(wù)局是可以操作的。
67558078
2023 08/11 16:48
我這邊是屬于調(diào)增還是調(diào)減呀，會(huì)影響稅款嗎？
玲老師
2023 08/11 16:53
你好? 原來多交稅的 現(xiàn)在回來發(fā)票 可以抵后面稅款? ?調(diào)減稅款了
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