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2021年的員工宿舍房租沒有入費用,現在還掛在應付職工薪酬-應付福利費,這個現在怎么調吶?

67558078| 提問時間:2023 08/11 08:40
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,當時的分錄怎么寫的?發來我看一下,然后我給你補充。
2023 08/11 08:44
67558078
2023 08/11 08:48
支付:借:預付 貸:銀存 收到票:借:應付職工薪酬-應付福利費 貸:預付
玲老師
2023 08/11 08:51
借以前年度損益調整貸應付職工薪酬。
67558078
2023 08/11 08:54
21年的年報要修改嗎?
玲老師
2023 08/11 09:00
你好,要是這樣直接補的是需要改的。 金額小的,可以直接計入當年的成本費用就不用改以前的了。
67558078
2023 08/11 09:03
大概有4.5萬,這個要改嗎?
玲老師
2023 08/11 09:07
這個正常來說需要改,因為這個金額比較大。
67558078
2023 08/11 09:39
這個要怎么改呀,具體怎么做?
玲老師
2023 08/11 09:51
你好 聯系稅局再更正處理就可以?
67558078
2023 08/11 09:56
可以自己在電子 務 局 更 正嗎?
玲老師
2023 08/11 09:59
因為這個已經結束了,匯算清繳,現在更正建議和綜合員溝通一下,然后咱在電子稅務局是可以操作的。
67558078
2023 08/11 16:48
我這邊是屬于調增還是調減呀,會影響稅款嗎?
玲老師
2023 08/11 16:53
你好? 原來多交稅的 現在回來發票 可以抵后面稅款? ?調減稅款了
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