那這樣稅控沒辦法清卡啊，要金額，稅額跟稅控一致才可以清卡的

稅額一致就可以 清卡去稅務(wù)局

那這樣申報表上的收入數(shù)據(jù)跟做賬的不一致

下月紅沖就可以一致了，

不是啊，我上個季度已經(jīng)將錯就錯按錯誤的金額稅額申報了，因為整個季度只開一次，稅率開錯了，這個季度才沖紅重開

那你這個季度改過來，紅沖不就對了

第三季度我開發(fā)票已經(jīng)全部調(diào)整好了，就是不能按稅控的數(shù)據(jù)報，如果按老師說的方法報，那我收入賬面跟稅控又不相等了

第二季度比如100、5賬上是100、5 正確的應(yīng)該是100、3 你申報的時候是5/3%，5 第三季度賬上-100，-5 申報的-5/3%。-5 1-3季度累計賬上和申報的都是0 然后開100，3 賬上也是100，3 申報的也是100，3

老師還是沒理解我提問的，二季度我申報也是100，5

那你三季度跟著第二季度的就是了 只不過是負(fù)數(shù)

我第三季度己經(jīng)把第二季度開錯的金額稅額沖紅又開具了正確稅率的發(fā)票，除此之外，由于業(yè)務(wù)需要又開了2份發(fā)票，稅率是正確的，在第三季度賬面收入稅額跟稅控里面收入稅額是一致的，現(xiàn)在是申報表檢驗不通過，銷售額跟稅額比對不

第三季度的賬面收入稅額跟稅控里面的收入稅額數(shù)據(jù)是正確

公司主要經(jīng)營廠房出租，稅率是5℅，我以前開錯3℅

第二季度將錯就錯按3℅的稅率報了，金額196504.85，稅額5895.15。總金額是對

那你這個季度-196504.85在3%里面申報不就可以了 紅沖之前的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)本年累計就正確了 提示你的主表截圖看下怎么填寫的

關(guān)鍵是所有的數(shù)據(jù)都要填在小微企業(yè)免稅銷售額跟小微企業(yè)免稅額幾欄才行，這樣才可以免交增值稅，但是比對不

合計銷售額不超過30萬不是嗎 看下能強制審核通過不

你點確定 看下能強制申報不 不能的去稅務(wù)局大廳申報

總是提示這樣，報不了

那就去大廳申報吧。