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#提問#別人用我們公司中標,從我們公司走賬,項目回款后扣除一些費用,怎么再還給別人,怎么會樣走出賬,做分錄。首先是開票,借方應收賬款300萬,貸方主營業務收入265萬,應交稅費35萬。回款時借方銀行存款300萬貸方應收賬款300萬。完后就是這300萬到公司銀行上,我能們扣掉成本和費用下來要還給他150萬,我們怎么給他這部分錢和如何做分錄。

84785035| 提問時間:2019 10/31 15:41
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
那你要做成成本呢,讓他給你開發票
2019 10/31 15:52
84785035
2019 10/31 15:59
單獨要再給他分150萬,給他私人。
84785035
2019 10/31 15:59
這給他這一部分他不給開票啊
樸老師
2019 10/31 16:10
那沒辦法,你只能計入往來,后期轉營業外支出,150萬私人收款不開票,不知道現在銀行監管個人賬戶都特別嚴格嘛
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