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問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#別人用我們公司中標(biāo),從我們公司走賬,項(xiàng)目回款后扣除一些費(fèi)用,怎么再還給別人,怎么會(huì)樣走出賬,做分錄。首先是開(kāi)票,借方應(yīng)收賬款300萬(wàn),貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入265萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)35萬(wàn)。回款時(shí)借方銀行存款300萬(wàn)貸方應(yīng)收賬款300萬(wàn)。完后就是這300萬(wàn)到公司銀行上,我能們扣掉成本和費(fèi)用下來(lái)要還給他150萬(wàn),我們?cè)趺唇o他這部分錢和如何做分錄。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/31 15:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那你要做成成本呢,讓他給你開(kāi)發(fā)票
2019 10/31 15:52
84785035
2019 10/31 15:59
單獨(dú)要再給他分150萬(wàn),給他私人。
84785035
2019 10/31 15:59
這給他這一部分他不給開(kāi)票啊
樸老師
2019 10/31 16:10
那沒(méi)辦法,你只能計(jì)入往來(lái),后期轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,150萬(wàn)私人收款不開(kāi)票,不知道現(xiàn)在銀行監(jiān)管個(gè)人賬戶都特別嚴(yán)格嘛
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