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#提問#別人用我們公司中標(biāo),從我們公司走賬,項(xiàng)目回款后扣除一些費(fèi)用,怎么再還給別人,怎么會(huì)樣走出賬,做分錄。首先是開票,借方應(yīng)收賬款300萬,貸方主營業(yè)務(wù)收入265萬,應(yīng)交稅費(fèi)35萬。回款時(shí)借方銀行存款300萬貸方應(yīng)收賬款300萬。完后就是這300萬到公司銀行上,我能們扣掉成本和費(fèi)用下來要還給他150萬,我們?cè)趺唇o他這部分錢和如何做分錄。

84785035| 提問時(shí)間:2019 10/31 15:41
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那你要做成成本呢,讓他給你開發(fā)票
2019 10/31 15:52
84785035
2019 10/31 15:59
單獨(dú)要再給他分150萬,給他私人。
84785035
2019 10/31 15:59
這給他這一部分他不給開票啊
樸老師
2019 10/31 16:10
那沒辦法,你只能計(jì)入往來,后期轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,150萬私人收款不開票,不知道現(xiàn)在銀行監(jiān)管個(gè)人賬戶都特別嚴(yán)格嘛
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