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老師好，去年給單位職工交醫保的時候把個人扣款部分和財政撥款部分支出記到一個科目里面了，個人扣的款掛帳的沒下帳，這個今年怎么調帳?
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那你現在是
借，其他應收款
貸，累計盈余-上期
2019 11/13 23:05
84784966 
2019 11/14 06:02
代扣時是掛在職工應付薪酬里的，現在就是余額還在那里面
陳詩晗老師 
2019 11/14 07:57
那你借方用應付職工薪酬處理就可以了
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1994
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