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問題已解決

你好,老師,我是行政單位,19年有三個月沒有扣醫(yī)保個人部分,今年想收回的話,怎么操作呢?不考慮沖紅的情況下。工資在行政支出科目里

84784992| 提問時間:2021 11/24 16:27
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
行政事業(yè)單位,如果這樣的情況,就不收了。當(dāng)福利處理了
2021 11/24 17:06
84784992
2021 11/24 17:16
上級讓整改呢
江老師
2021 11/24 17:20
一、上級按整改處理,直接需要沖銷處理。 再更正處理
84784992
2021 11/24 17:26
只能沖紅是不
江老師
2021 11/24 17:27
需要沖紅處理。不沖紅無法處理。
84784992
2021 11/24 17:28
沖紅后收回來,怎么做會計處理呢?
江老師
2021 11/24 17:29
沖減你們的行政支出的金額了。
84784992
2021 11/24 17:30
借銀行存款,貸行政支出嗎
江老師
2021 11/24 17:31
是這樣的分錄。就是這樣的。不過行政支出可以是借方的負(fù)數(shù)
84784992
2021 11/24 20:32
你好,老師,沖紅后銀行存款增加了,行政支出減少了,再沖行政支出的話就更少了啊
84784992
2021 11/24 21:06
沖紅以后,可以把收回的款放到其他應(yīng)付款里嗎?
江老師
2021 11/25 08:38
你原來的分錄是什么?我?guī)椭銓懸幌路咒洠粫貜?fù)的
84784992
2021 11/25 09:03
19年交醫(yī)保個人時:借行政支出—工會經(jīng)費開支,貸銀行存款
江老師
2021 11/25 09:05
一、沖銷19年的醫(yī)保個人分錄,假定金額是1000元。在扣回員工的1000元欠款時,分錄是: 借:行政支出—工會經(jīng)費開支? -1000 借:銀行存款? ?1000
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