00:10:00
問題已解決
老師，我們公司是新公司，發工資沒走公賬，老板私下發的，這個怎么做會計分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——老板
2019 12/14 07:16
84785043 
2019 12/14 07:17
這個是股東個人代付是嗎？之后公司盈利了是不是要還給股東？我每個月都是老板私下發的
84785043
2019 12/14 07:18
老師，公司賬上沒有貨幣資金是不是就不能用銀行存款和現金發放相關支出費用？？
立紅老師 
2019 12/14 07:23
你好，是的，是老板代付，如果盈利，應還給老板。
2.是的，賬上沒有錢，不能做支付，要不會出負數
84785043
2019 12/14 07:24
老師，要是發工資一直做其他應付款，到年底怎么結轉啊？
立紅老師
2019 12/14 07:26
你好，如果將來是還的，可以掛在其他應付款上
84785043
2019 12/14 07:26
不還呢怎么做分錄？
立紅老師
2019 12/14 07:28
你好，不還如果轉為老板對公司的投資，借:其他應付款 貸:實收資本
84785043
2019 12/14 07:30
轉了實收資本，但是賬上沒有錢啊？
立紅老師
2019 12/14 07:33
你好，用其他應付款轉的么，沒有涉及資金
84785043
2019 12/14 07:34
？？？老師，我還是沒懂。發工資私下發，記錄個人其他應付款，不還，轉實收資本。可是，實收資本就增加了，賬上沒有錢啊
立紅老師
2019 12/14 07:36
你好，但是我們負債少了，原來一直體現的是負債，現在負債少了
84785043
2019 12/14 08:03
是啊 負債少了，資本增加了，可是公司賬戶沒有錢啊 。賬上就有錢了
84785043
2019 12/14 08:04
我想不通這個
84785043
2019 12/14 08:05
這個只能轉實收資本嗎
立紅老師
2019 12/14 08:10
你好，資本增加并不意味著我們的錢就要增加。如果賬上想體現工資，程序就應是這樣的，或者掛應付，或者轉資本
84785043
2019 12/14 08:11
老師，資本增加并不意味著錢增加具體是什么意思？
立紅老師
2019 12/14 08:13
你好，資本的增加有可能是資金增加，也有可能是負債減少的，比如企業將應付債券轉資本，就是資本增加負債減少，借:應付債券 貸:實收資本
84785043
2019 12/14 08:15
所以，我們這個情況只表示公司負債的減少？不
立紅老師
2019 12/14 13:10
你好，如果您將原來掛在其他應付款的部分轉為實收資本，就是負債減少
84785043
2019 12/14 13:11
不是投資款的實收資本，稅務局沒關系嗎？
立紅老師
2019 12/14 13:14
你好，這需要做個股權投資協議，因為確實是老板墊付的款項，可以轉實收資本
閱讀 1529
描述你的問題，直接向老師提問
229
意見反饋
