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有勞務分包的工程項目,假如中標價是100萬,勞務分包占里面的30萬,那建筑公司給甲方開票是開100萬,還是70萬

84785035| 提問時間:2019 12/20 14:46
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李煜老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
向甲方開100萬的票,即中標價
2019 12/20 15:01
84785035
2019 12/20 15:04
那我去預繳70萬的稅款,勞務公司去預繳30萬的稅款 ,合起來才是預繳了100萬,但是我給建設方開了100萬的票,我才預繳了70萬的稅款
李煜老師
2019 12/20 15:24
是這樣的建筑服務預繳稅款,是以合同總價減去分包款后的余額預繳,你們的預繳沒問題
84785035
2019 12/20 15:26
但是我開了100萬的發票,我才預繳了70萬,勞務公司預繳的30萬我不能做賬啊
李煜老師
2019 12/20 15:28
勞務公司預繳的是勞務公司做賬的
84785035
2019 12/20 15:29
是啊,那我才預繳了70萬,剩下的30萬我申報的時候還要把稅補上嗎,因為我開的票是100萬,勞務公司預繳的我也做不了賬
李煜老師
2019 12/20 15:47
建筑服務本身就是可以抵分包的,那30萬不用交稅
84785035
2019 12/20 15:48
好的,那我就知道了,謝謝老師
李煜老師
2019 12/20 16:27
好的,采納的話請給個好評哦
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