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問題已解決

有勞務(wù)分包的工程項(xiàng)目,假如中標(biāo)價(jià)是100萬,勞務(wù)分包占里面的30萬,那建筑公司給甲方開票是開100萬,還是70萬

84785035| 提問時(shí)間:2019 12/20 14:46
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李煜老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
向甲方開100萬的票,即中標(biāo)價(jià)
2019 12/20 15:01
84785035
2019 12/20 15:04
那我去預(yù)繳70萬的稅款,勞務(wù)公司去預(yù)繳30萬的稅款 ,合起來才是預(yù)繳了100萬,但是我給建設(shè)方開了100萬的票,我才預(yù)繳了70萬的稅款
李煜老師
2019 12/20 15:24
是這樣的建筑服務(wù)預(yù)繳稅款,是以合同總價(jià)減去分包款后的余額預(yù)繳,你們的預(yù)繳沒問題
84785035
2019 12/20 15:26
但是我開了100萬的發(fā)票,我才預(yù)繳了70萬,勞務(wù)公司預(yù)繳的30萬我不能做賬啊
李煜老師
2019 12/20 15:28
勞務(wù)公司預(yù)繳的是勞務(wù)公司做賬的
84785035
2019 12/20 15:29
是啊,那我才預(yù)繳了70萬,剩下的30萬我申報(bào)的時(shí)候還要把稅補(bǔ)上嗎,因?yàn)槲议_的票是100萬,勞務(wù)公司預(yù)繳的我也做不了賬
李煜老師
2019 12/20 15:47
建筑服務(wù)本身就是可以抵分包的,那30萬不用交稅
84785035
2019 12/20 15:48
好的,那我就知道了,謝謝老師
李煜老師
2019 12/20 16:27
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