不是商品，我公司沒有跟總公司拿貨；就是之前總公司跟我公司借款，所以總公司用開發票形式沖賬； 問：內賬怎么做賬呀？ 是這樣的做分錄圖如下： 開發票這樣這樣做賬，賬上是還款清；但實際上沒有還清，問：這怎么弄呀？

開專用發票這樣做賬是還款清，但是實際上沒有還款清； 圖如下： 問：內賬怎么做賬呀？

您好，你的圖片體現的業務也是貨款哈，不是借款。內賬實際原來你的分錄是怎樣的呢，實際沒有還清，你只能沖已經還了的部分，內賬就是要真是反應公司的經營情況。借其他應收款 貸銀行存款，這次還款就是借銀行存款 貸其他應收款。那如果是用貨物抵借款，就是借庫存商品 進項稅 貸應付賬款，同事借應付賬款貸其他應收款。