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問題已解決

您好,我去年有一筆計提工資的憑證做錯,麻煩幫忙修改一下,謝謝了,以下是做錯憑證 借:管理費用 80000 貸:應付職工薪酬 80000 實際是8000,我要怎么記入“以前年度損益調整”,才對

84784954| 提問時間:2020 02/10 15:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,因為正確的是8千,而你錯誤的按8萬入賬,所以需要沖銷72000 沖銷分錄是 借;應付職工薪酬 72000,貸;以前年度損益調整——管理費用 72000
2020 02/10 15:15
84784954
2020 02/10 15:17
那不用調整利潤分配,管理費用多計提了,利潤就少了
鄒老師
2020 02/10 15:18
你好,需要結轉到利潤分配——未分配利潤的,完整分錄是 借;應付職工薪酬 72000,貸;以前年度損益調整——管理費用 72000 借;以前年度損益調整——管理費用 72000,貸;利潤分配——未分配利潤72000
84784954
2020 02/10 15:35
可是這樣的話資產負債表和利潤表就不相等了,存在勾稽關系
鄒老師
2020 02/10 15:37
你好,有發(fā)生以前年度損益調整事項的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
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