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問題已解決

老師你好,報銷費用一般都是這個月報銷上個月的,也就是說12月的費用會在跨年后的1月份報銷,12月時沒有預提費用,請問1月份應該怎么入賬?

84785029| 提問時間:2020 02/16 11:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借以前年度損益調整 貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020 02/16 11:09
84785029
2020 02/16 11:17
那這樣的話是不是相當于直接沖減了2020年的利潤,在做2019年的會算清繳時是不是不需要再做調減,也不需要再進行賬務處理了?
maize老師
2020 02/16 11:19
不是,這個以前年度損益調整不沖本年利潤
maize老師
2020 02/16 11:19
你想2019年稅前扣除就需要納稅調減
84785029
2020 02/16 11:24
借利潤分配未分配利潤,不是會導致2020年的利潤減少么?那如果2019年調減了,2020年是不是又要調增?
maize老師
2020 02/16 11:28
不會,這個對本年利潤有影響是利潤表上面科目,這個只有收入成本費用營業外收入營業外支出這些可以有影響,
84785029
2020 02/16 11:35
不太明白
maize老師
2020 02/16 11:37
以前年度損益調整這個最新的利潤表上面這個沒有這個顯示
maize老師
2020 02/16 11:37
你這個咋對本年利潤有影響,你這個都不參與利潤表上面計算
84785029
2020 02/16 11:44
借以前年度損益調整 貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整。按照這個分錄入賬,年度損益一借一貸平了,但是還有個借利潤分配未分配利潤,它在借方,不是會導致2020年的利潤減少了么?
maize老師
2020 02/16 11:46
不會,這個是累計的利潤,這個未分配利潤這個不體現利潤表上面,這個本年利潤要是沒有結轉到未分配利潤上面,,這個是表示以前年度累計的利潤
84785029
2020 02/16 11:50
那在做2019年的會算清時調減了,應該做會計分錄呢?
84785029
2020 02/16 11:50
應該怎么做會計分錄呢?
maize老師
2020 02/16 11:53
不做分錄,你要是做2019年上面那就不需要調減,只是沒有做才需要調,
84785029
2020 02/16 11:56
好的,謝謝
maize老師
2020 02/16 12:13
好的,我先回復別的學員了,你有疑問再追問哈,
描述你的問題,直接向老師提問
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