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問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn):元旦節(jié)工會(huì)給員工購(gòu)買(mǎi)的福利,發(fā)票開(kāi)的時(shí)間是2020年1月,而購(gòu)買(mǎi)福利付款時(shí)間是2019年12月,這個(gè)怎么入賬,具體分錄怎么做呢?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/24 21:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票發(fā)放福利 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
2020 02/24 21:38
84784980
2020 02/24 21:40
還沒(méi)有收到發(fā)票時(shí)已經(jīng)把福利發(fā)下去了,而且這個(gè)已經(jīng)跨年了?
bamboo老師
2020 02/24 21:40
那您12月份有沒(méi)有做賬務(wù)處理?19年有沒(méi)有結(jié)賬
84784980
2020 02/24 21:43
還沒(méi)有結(jié)賬,前會(huì)計(jì)是直接把2020年的發(fā)票和銀行轉(zhuǎn)賬做在一起的,直接做在2019年12月份的,這樣做對(duì)的嗎?
bamboo老師
2020 02/24 21:44
可以這樣處理 正規(guī)的做法是19年暫估入賬 20年收到發(fā)票后沖銷(xiāo)暫估 有的單位省事 直接都做到19年了
84784980
2020 02/24 21:49
懂了,謝謝老師的解答
bamboo老師
2020 02/24 21:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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