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上個月沒有計提 發放了工資，這月補計提，怎么做分錄
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你好 借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 看部門來做 我舉例寫的管理費用
2020 03/02 14:15
84785014 
2020 03/02 14:16
我要添加會計科目嗎
84785014
2020 03/02 14:17
我管理費用沒有工資
meizi老師 
2020 03/02 14:18
你好 看你業務需要。 比如有銷售人員工資 。你沒銷售費用一級科目的。 就需要添加
84785014
2020 03/02 14:20
有銷售費用科目，但員工工資要從銷售費用-工資做分錄嗎、我是小規模納稅人 0辦稅，可以在行政管理部門費用嗎
meizi老師
2020 03/02 14:22
你好 是的 如果是銷售業務員的工資 就要走銷售費用的。 建議是按部門來做部門費用的
84785014
2020 03/02 14:34
摘要是怎么寫
meizi老師
2020 03/02 14:34
你好 摘要寫計提某月銷售部門人員工資
84785014
2020 03/02 14:38
我是管理費用工資
meizi老師
2020 03/02 14:38
你好 那你就寫對應的部門 比如計提某月行政部門人員工資
84785014
2020 03/02 14:41
借:管理費用/制造費用/銷售費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 借：：應付職工薪酬-工資 待：銀行存款 直接發放。。。
meizi老師
2020 03/02 14:44
你好 你這樣做分錄是計提和發放分錄的。 你現在的問題是想問什么 、
84785014
2020 03/02 14:50
我是要計提 也要發放啊 2月份分錄 發現1月份沒有計提 我2月份發放不了
meizi老師
2020 03/02 14:54
你好 補計提就行了。你1月沒計提 2月就補計提分錄就行了。 借:管理費用/制造費用/銷售費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 這個就是計提分錄的。
84785014
2020 03/02 14:58
不用再寫發放1月份工資嗎
meizi老師
2020 03/02 14:59
你好 需要的 。 我上面只是給你說補計提1月的計提分錄。 你1月發放了 就正常做發放分錄就行了。
84785014
2020 03/02 15:01
借：：應付職工薪酬-工資 待：銀行存款 ，這個嗎
meizi老師
2020 03/02 15:02
嗯 是的 借：：應付職工薪酬-工資 待：銀行存款 你還要看你是否有個人社保和個稅要扣的 也得扣了
84785014
2020 03/02 15:02
謝謝老師，感謝
meizi老師
2020 03/02 15:03
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
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