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問題已解決
你好 請問是按照下面圖片做賬的 我每月計提工資都是按照第二步做 那我年末也這樣做計提嗎？ 是12月份工資的就計提 一月份的就不計提？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你工資當月計提當月的，繳納的時候在做繳納社保的分錄
每個月都有計提
2020 03/08 08:03
84784999 
2020 03/08 08:05
那我1月份開的發票是12月份 工資？不要按照權責發生制在12月計提完嗎？跨年可以？
馬老師 
2020 03/08 08:29
就在12月份計提，只是發票晚了一個月?？梢缘?/div>
84784999
2020 03/08 08:45
那我應交增值稅在借方也是沒有關系的因為還沒有差額抵減
馬老師
2020 03/08 08:49
你就按照權責發生制正常做賬
84784999
2020 03/08 09:06
好的
馬老師
2020 03/08 09:39
嗯嗯，麻煩給老師五星好評謝謝
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