問題已解決
你好 請問是按照下面圖片做賬的 我每月計提工資都是按照第二步做 那我年末也這樣做計提嗎? 是12月份工資的就計提 一月份的就不計提?



你工資當月計提當月的,繳納的時候在做繳納社保的分錄
每個月都有計提
2020 03/08 08:03

84784999 

2020 03/08 08:05
那我1月份開的發票是12月份 工資?不要按照權責發生制在12月計提完嗎?跨年可以?

馬老師 

2020 03/08 08:29
就在12月份計提,只是發票晚了一個月??梢缘?/div>

84784999 

2020 03/08 08:45
那我應交增值稅在借方也是沒有關系的因為還沒有差額抵減

馬老師 

2020 03/08 08:49
你就按照權責發生制正常做賬

84784999 

2020 03/08 09:06
好的

馬老師 

2020 03/08 09:39
嗯嗯,麻煩給老師五星好評謝謝


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