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你好 請問是按照下面圖片做賬的 我每月計提工資都是按照第二步做 那我年末也這樣做計提嗎? 是12月份工資的就計提 一月份的就不計提?

84784999| 提問時間:2020 03/08 01:09
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
你工資當月計提當月的,繳納的時候在做繳納社保的分錄 每個月都有計提
2020 03/08 08:03
84784999
2020 03/08 08:05
那我1月份開的發票是12月份 工資?不要按照權責發生制在12月計提完嗎?跨年可以?
馬老師
2020 03/08 08:29
就在12月份計提,只是發票晚了一個月??梢缘?/div>
84784999
2020 03/08 08:45
那我應交增值稅在借方也是沒有關系的因為還沒有差額抵減
馬老師
2020 03/08 08:49
你就按照權責發生制正常做賬
84784999
2020 03/08 09:06
好的
馬老師
2020 03/08 09:39
嗯嗯,麻煩給老師五星好評謝謝
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