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問題已解決

老師請問一下建筑企業購買的材料直接用了,發票沒有回來,我應該怎么做分錄呢

84784975| 提問時間:2020 03/19 15:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借工程施工-合同成本-材料費 貸銀行存款 到時發票回來沖暫估 按實際發票做一筆
2020 03/19 15:22
84784975
2020 03/19 15:27
付完款直接用了,借工程施工-合同成本-材料費貸銀行。做完這筆還需要做暫估入庫嗎,
meizi老師
2020 03/19 15:32
你好 你還沒發票的話 就暫估 。如果次月或者盡快能取得發票的 就直接發票回來附憑證后面去
84784975
2020 03/19 15:41
老師是不是這樣,1、付款了發票回不來材料直接用了,就借工程施工貸銀行,工程施工的借方等到發票回來了,借主營業務成本借進項稅額貸工程施工,月末結轉成本。2、如果發票能次月回來就附到付款憑證后面。3如果借工程施工貸銀行,當月沒有票,那工程施工就有借方余額,月末就先掛那里嗎,等發票什么時候回來再結轉成本嗎
meizi老師
2020 03/19 15:47
你好 1. 借工程施工 貸銀行存款 收回來發票 借銀行存款貸工程施工 按發票做 借工程施工 進項稅貸銀行存款 結轉 借主營業務成本 貸工程施工等 2. 是的 3. 是的
84784975
2020 03/19 16:53
老師,之前付的材料款直接計的預付賬款,貸銀行,現在把它調成了借工程施工貸銀行,這樣資產負債表就不平了
84784975
2020 03/19 16:57
我可不可以當他錢付了沒有入庫,沒有用,提前把錢付了,等到發票回來借工程施工借進項稅額貸預付賬款,然后月末結轉成本這樣可以嗎
meizi老師
2020 03/19 17:04
你好那你們發票大概什么時候回來 。如果能次月回來的話 那你就這樣操作
84784975
2020 03/19 17:10
在第三個月
meizi老師
2020 03/19 17:14
你好 那最好不跨年 。 你們成本是好久結轉
84784975
2020 03/19 17:22
都是本月結轉成本
meizi老師
2020 03/19 17:26
你好 那你最好是催發票 我建議是按月來做的。 就算是發票來了沒差異的 直接附憑證后面就行了。 如果有差異調整成本即可
84784975
2020 03/19 18:05
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 03/19 18:08
不客氣 幫到你就好
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