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問題已解決
支付和退匯是在一個月內發生，未產生實際費用，做反向分錄后，利潤表里利潤減少了，這樣分錄要怎樣做？
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你好，支付，退回金額一樣，那對利潤表的利潤應當沒有影響才是的
能提供一下你做的支付，退回分錄圖片（包括科目，借貸方向，金額）
2020 03/22 12:10
84784950 
2020 03/22 12:12
做了支付反向的分錄，借銀行存款 貸銷售費用
鄒老師 
2020 03/22 12:13
你好，是不是你單位的財務軟件無法識別費用貸方發生額導致的
你可以計入銷售費用 借方負數，看利潤表的利潤數據是否發生了變化
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