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問題已解決

請木木老師解答,還請再麻煩下老師,像我說的這種調(diào)賬方法不可取嗎

84785025| 提問時間:2020 03/25 14:44
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 也是可以的,你之前所講的調(diào)整,把之前的沖紅,然后再重新做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)。 但是 這樣調(diào)整的話,你就影響的是當期的報表數(shù)據(jù),而不是上年度的
2020 03/25 14:44
84785025
2020 03/25 15:14
那就只好加大工作量了,以后結(jié)轉(zhuǎn)就是明細結(jié)轉(zhuǎn)嘍
陳詩晗老師
2020 03/25 15:15
嗯嗯,是的喲。明細科目,最好是大類設(shè)置,這樣工作量小點,如果全部小類設(shè)置,結(jié)轉(zhuǎn)時候比較麻煩。
84785025
2020 03/25 15:43
我修改的錯誤科目是業(yè)務(wù)支出下的專項業(yè)務(wù)費,修改成正確的是資本性支出下的專用設(shè)備購置費,這都得在結(jié)余下體現(xiàn)出來嗎,那就得修改成 借:331.01資本性支出~331.01.01專用設(shè)備購置費 貸:331.02業(yè)務(wù)支出~331.02.01專項業(yè)務(wù)費 其他明細科目在年終結(jié)轉(zhuǎn)時根據(jù)需要再設(shè)立?
陳詩晗老師
2020 03/25 15:45
后面的三級明細科目倒并不必須要體現(xiàn)。 二級必須要體現(xiàn)出來。 其他的明細你后面涉及時再增加是可以的。
84785025
2020 03/25 15:57
我這個軟件還是不讓我增加結(jié)余子科目,可咋辦啊
陳詩晗老師
2020 03/25 15:58
基礎(chǔ)設(shè)置,財務(wù)叁數(shù)設(shè)置,更改一下。
84785025
2020 03/25 16:49
結(jié)余下是有余額的,我拆開后按照收入和支出兩部分設(shè)立科目編碼嗎,比如33101是收入類,33102 是支出類,然后根據(jù)需要再繼續(xù)設(shè)立明細子科目
陳詩晗老師
2020 03/25 16:58
你現(xiàn)在能正常設(shè)置明細科目不。 如果有余額該 是不能的。
84785025
2020 03/25 17:23
我問維護員了,他說這個操作是不可逆的,如果設(shè)立子科目,就回不去了,而且必須分配這個科目現(xiàn)有的余額
陳詩晗老師
2020 03/25 17:29
你去年的財務(wù)報表已經(jīng)報送或決算,現(xiàn)在是不可更正的了,是不
84785025
2020 03/25 17:36
對的
陳詩晗老師
2020 03/25 17:40
考慮在本年的報表里面調(diào)整,附注里面批露處理。 借 資本化支出 貸 Xx支出 直接科目 對調(diào)整,但會影響你本年的財務(wù)報告,你在附注里面批露。
84785025
2020 03/25 17:53
寫個調(diào)整報告,然后直接把這個分錄,錄入記賬系統(tǒng),這兩項支出的期初余額都是0。錄入后就有數(shù)字了。收入支出明細表上肯定有反映。自己注意今年實際上并沒有這些支出就行了,也不用紅字藍字得做分錄了。是這樣嗎
陳詩晗老師
2020 03/25 17:56
是的,在報表附注要批露,讓報告 使用者清楚就可以。
84785025
2020 03/25 18:01
我明白了,注明僅僅是修改科目,與其他無關(guān),但是固定資產(chǎn)還是要補做增加和調(diào)出的
陳詩晗老師
2020 03/25 18:01
是的,固定資產(chǎn)正常處理
84785025
2020 03/26 14:29
我要增設(shè)無償調(diào)撥凈資產(chǎn)這個科目,請問是資產(chǎn)部類科目嗎,在這里哪個科目下設(shè)立呢
陳詩晗老師
2020 03/26 14:33
這是屬于凈資產(chǎn)科目。
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