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問題已解決

19年暫估的費用發票,例如:借:管理費用—服務費5萬 貸:應付賬款—暫估5萬 匯算清繳前取得發票,辦公用品5萬 涉及管理費用的二級科目不同,該怎么入賬

84784970| 提問時間:2020 03/31 12:31
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
直接沖銷后,再按發票的金額入賬,按發票的費用類型做期間費用匯算清繳表。
2020 03/31 12:32
84784970
2020 03/31 12:40
按現取得的“辦公用品”填報匯算清繳嗎?做賬時需要涉及,以前年度損益調整嗎?沖紅后按管理費用—辦公費入賬,那管理費用—服務費本月合計會出現負數嗎?
江老師
2020 03/31 13:06
按辦公費填報匯算清繳的報表。這個不用以前年度損益調整,因為一正一負,管理費用的數據是0
84784970
2020 03/31 14:23
那辦公費2020年本年累計借方有數了,不影響嗎?
江老師
2020 03/31 15:27
不影響,因為假定辦公費增加5萬元,服務費減少5萬元,對于管理費用而言變化金額是0
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