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19年利潤表中的所得稅費用，在匯算清繳時填哪里？
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你19年的所得稅是預交的所得稅嗎，填列在預交所得稅那里的
2020 04/07 15:29
84785000 
2020 04/07 15:35
沒找到預交在哪里
辜老師 
2020 04/07 15:41
就是在A100000的第32行那里
84785000
2020 04/07 15:55
32行這個數我看是自動出來的18年的數據，我改了一下，寫上19年的之后，提示說小于上期預交金額
辜老師
2020 04/07 15:59
你現在是做19年的匯算清繳，應該是19年預交的所得稅金額啊
84785000
2020 04/07 16:06
不知道為什么，是18年的累計
辜老師
2020 04/07 16:09
你可以問一下你們當期的12366
84785000
2020 04/07 16:50
問了，也沒聽明白，我查了查賬，18年有個所得稅退稅二萬多，就是現在32行出來的數，19年利潤表所得稅費用是512
84785000
2020 04/07 16:51
退稅記在了19年9月份
辜老師
2020 04/07 16:53
這個數據是系統自動出來的，應該是跟你平時預交的金額匹配的啊
84785000
2020 04/07 16:54
我也搞不懂 ，沒做過匯算清繳，賬也是剛接過來
辜老師
2020 04/07 16:57
所以還是要問你們的稅務局
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