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社保,公積金繳納個人部分。少計提了個人部分,怎樣做一筆分錄做平啊?

84785001| 提問時間:2020 04/11 15:30
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你計提的時候是怎么做的分錄?
2020 04/11 15:30
84785001
2020 04/11 15:34
以前外賬沒做社保繳納部分,賬做得特別亂,我做的是借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金。
小云老師
2020 04/11 15:42
那就是做了個人部分啊,貸其他應(yīng)付款就是個人部分
84785001
2020 04/11 15:55
我的意思是少計提了個人部分。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少做了一筆個人的部分。
小云老師
2020 04/11 15:56
那你再做一個借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款就行了
84785001
2020 04/11 16:07
那應(yīng)付職工薪酬不為負數(shù)了嗎?是要在工資表上多做工資嘛
小云老師
2020 04/11 16:09
你自己不是說的是少提了嗎?貸其他應(yīng)付款,就是在提個人的啊,到時候這個錢你要交給稅局的,個人的又不需要做費用,怎么會負數(shù)了呢
84785001
2020 04/11 16:11
現(xiàn)在我的賬上是對上的。唯一的就是少了一筆應(yīng)該計提個人部分的,你說的是正常的分錄。我說的是,其他的應(yīng)付職工薪酬都是對上了的,就是少了一筆計提分錄
小云老師
2020 04/11 16:17
個人部分就是用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款啊,你不是已經(jīng)做了嗎?那你覺得計提是怎么分錄呢?
84785001
2020 04/11 16:21
我少做了一筆啊。我現(xiàn)在要多計提一筆,就是補計提個人繳納部分
小云老師
2020 04/11 16:23
你直接以數(shù)字說明吧,你覺得計提是什么樣的分錄
84785001
2020 04/11 16:28
現(xiàn)在是賬面顯示應(yīng)付職工薪酬-公司繳納部分 800(兩個月) 其他應(yīng)付款 200(1個月) 應(yīng)該是對應(yīng)其他應(yīng)付款2個月的數(shù) 我少了一筆。怎樣補計提做平
小云老師
2020 04/11 16:36
1.你上面的分錄是發(fā)工資和扣個人社保一起還是單獨計提社保的? 2.你社保繳納是當(dāng)月扣個人的交當(dāng)月還是當(dāng)月扣次月交?
84785001
2020 04/11 18:04
就是以前會計做得,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,并沒做社保,現(xiàn)在調(diào)賬后,少了一筆個人繳納部分。我要補一筆計提個人繳納部分,社保是當(dāng)月繳納上月。
小云老師
2020 04/11 18:49
你這種當(dāng)月扣次月交的扣的時候直接貸其他應(yīng)付款,然后次月交就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 如果你少了一個月其他應(yīng)付款那代表你發(fā)工資的時候多發(fā)了,否則你的銀行存款也對不上數(shù)啊 如果是多發(fā)了就借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款才對
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