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老師好!上年年末的時候做了暫估,借:工程施工合同成本材料費貸:應(yīng)付賬款暫估,然后借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工合同成本材料費,現(xiàn)在票來了,該怎么做呢?

84784967| 提問時間:2020 04/12 09:56
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 金額和之前暫估有差異嗎,如果沒有直接作為 附件處理
2020 04/12 10:10
84784967
2020 04/12 10:12
有差異,您的意思是如果正好,就不用紅沖了,有差距呢
陳詩晗老師
2020 04/12 10:13
是的,有差距,就是 借 應(yīng)付賬款 貸 主營業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整 然后再按發(fā)票金額做一筆正確的
84784967
2020 04/12 10:16
不用做,借:工程施工合同成本材料費,貸:應(yīng)付賬款――暫估了吧
陳詩晗老師
2020 04/12 10:17
不用了,直接用成本沖就是了
84784967
2020 04/12 10:18
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