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更正申報后補交了以前年度的增值稅,分錄該怎么做?

84784950| 提問時間:2020 04/16 11:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人補交的增值稅?
2020 04/16 11:30
84784950
2020 04/16 11:39
小規(guī)模
鄒老師
2020 04/16 11:43
你好 小規(guī)模納稅人補交了以前年度的增值稅分錄是,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,貸;銀行存款
84784950
2020 04/16 13:56
還有一個收入的是嗎?
84784950
2020 04/16 13:57
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
鄒老師
2020 04/16 14:00
你好,之前的收入也少做了嗎?
84784950
2020 04/16 14:08
是稅務(wù)局查后補的稅,只做那一個分錄是不是不平?
鄒老師
2020 04/16 14:09
你好,如果是少確認了收入,導(dǎo)致少交了增值稅,完整的分錄是 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
84784950
2020 04/16 14:11
太麻煩了,這個不入賬可以嗎
鄒老師
2020 04/16 14:15
你好,需要根據(jù)查補增值稅情況做相應(yīng)分錄才是的
84784950
2020 04/16 14:19
小規(guī)模可以做這個損益調(diào)整嗎?沒有少確認收入,只是當(dāng)時補交了稅款?只做一個應(yīng)交稅費的分錄就可以嗎?
鄒老師
2020 04/16 14:28
你好,沒有少確認收入,只是少交了增值稅,就只需要做這個分錄就可以了,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,貸;銀行存款
84784950
2020 04/16 14:39
這個稅費在借方?jīng)]有記賬,期末余額怎么處理?
鄒老師
2020 04/16 14:46
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,貸;銀行存款 你好,這個分錄已經(jīng)在借方記賬了,你所指的(這個稅費在借方?jīng)]有記賬)是什么意思呢?
84784950
2020 04/16 15:14
看錯了,是這個稅費記在借方期末會有余額怎么處理?
鄒老師
2020 04/16 15:20
你好,需要補做收入分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后做繳納稅款分錄,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款 這樣應(yīng)交稅費就不會有借方余額的
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