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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，又來(lái)請(qǐng)教您了，我們今年申報(bào)高新企業(yè)，去年賬上沒(méi)做研發(fā)費(fèi)用，最近補(bǔ)做了研發(fā)臺(tái)賬，但是沒(méi)有去調(diào)去年的賬了，請(qǐng)問(wèn)做匯算清繳時(shí)，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里要做研發(fā)費(fèi)用嗎？
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您好，您帳上管理費(fèi)用里面有研發(fā)支出嗎
2020 04/23 12:23
84784973 
2020 04/23 12:27
賬務(wù)里沒(méi)做研發(fā)支出
文老師 
2020 04/23 12:40
那應(yīng)該是沒(méi)有的，您人為做了，和您帳上的數(shù)據(jù)就不對(duì)了
84784973
2020 04/23 12:45
那這種情況要如何處理呢？老師，我沒(méi)接觸過(guò)高新企業(yè)，不懂要怎么做，匯算清繳也還有一個(gè)月時(shí)間了，不知道這塊要怎么做
文老師
2020 04/23 13:01
您現(xiàn)在是申請(qǐng)高新，還不是高新，就按正常申報(bào)，然后您今年可以在管理費(fèi)用里面添加管理費(fèi)用--研發(fā)支出
文老師
2020 04/23 13:02
用于研發(fā)項(xiàng)目的可以按項(xiàng)目來(lái)核算
84784973
2020 04/23 13:33
那我匯算就不需要體現(xiàn)出碩發(fā)費(fèi)用了是嗎？可是申報(bào)高新要提供所得稅年報(bào)，年報(bào)里就沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用了，能通過(guò)不
文老師
2020 04/23 13:39
那您需要事務(wù)所審計(jì)的吧
文老師
2020 04/23 13:41
具體可以問(wèn)問(wèn)事務(wù)所，我們前年正常申報(bào)的，去年分研發(fā)支出了
84784973
2020 04/23 13:43
事務(wù)所已經(jīng)出具了審計(jì)報(bào)告，我看了報(bào)告，這個(gè)研發(fā)費(fèi)用就只是在研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告里有，財(cái)報(bào)里沒(méi)有啊
文老師
2020 04/23 14:15
那您按審計(jì)報(bào)告做匯算清繳
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