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老師，建筑行業(yè)，2019年暫估 估多了，當時，估的是 借：工程施工-合同成本-暫估 貸：其他應付款-暫估，現(xiàn)在其他應付款-暫估 還有余額，請問要怎么結平呢
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您好，合同成本你結轉(zhuǎn)了嗎？如果沒有結轉(zhuǎn)的話，原分錄紅字沖回差額就可以。
2020 05/08 15:41
84784979 
2020 05/08 16:26
老師，2019年暫估，2019年就結轉(zhuǎn)了
QQ老師 
2020 05/08 16:28
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸 其他應付款－暫估 都是紅字
84784979
2020 05/08 16:44
老師：以前年度損益調(diào)整，是沖到哪個具體的科目呢
QQ老師
2020 05/08 16:49
?借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應付款-暫估 都是紅字，在吧以前年度損益調(diào)整科目余額結轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784979
2020 05/08 16:56
老師：借：其他應付款-暫估 貸：以前年度損益調(diào)整-本年利潤
借: 以前年度損益調(diào)整-本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤
老師，這樣做可以嗎
QQ老師
2020 05/08 16:57
你好！未分配利潤是一級科目吧
84784979
2020 05/08 17:02
老師，利潤分配-未分配利潤，那是怎么樣的呢，老師，您寫一下分錄吧
QQ老師
2020 05/08 17:08
你好，分錄是沒有問題的，我只是說未分配利潤一般是一級科目，你們那是二級科目嗎？
84784979
2020 05/08 17:24
嗯，是的
84784979
2020 05/08 17:43
好的，謝謝
QQ老師
2020 05/08 17:47
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