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問題已解決

老師,建筑行業(yè),2019年暫估 估多了,當時,估的是 借:工程施工-合同成本-暫估 貸:其他應付款-暫估,現(xiàn)在其他應付款-暫估 還有余額,請問要怎么結平呢

84784979| 提問時間:2020 05/08 15:41
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,合同成本你結轉(zhuǎn)了嗎?如果沒有結轉(zhuǎn)的話,原分錄紅字沖回差額就可以。
2020 05/08 15:41
84784979
2020 05/08 16:26
老師,2019年暫估,2019年就結轉(zhuǎn)了
QQ老師
2020 05/08 16:28
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸 其他應付款-暫估 都是紅字
84784979
2020 05/08 16:44
老師:以前年度損益調(diào)整,是沖到哪個具體的科目呢
QQ老師
2020 05/08 16:49
?借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應付款-暫估 都是紅字,在吧以前年度損益調(diào)整科目余額結轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784979
2020 05/08 16:56
老師:借:其他應付款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整-本年利潤 借: 以前年度損益調(diào)整-本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 老師,這樣做可以嗎
QQ老師
2020 05/08 16:57
你好!未分配利潤是一級科目吧
84784979
2020 05/08 17:02
老師,利潤分配-未分配利潤,那是怎么樣的呢,老師,您寫一下分錄吧
QQ老師
2020 05/08 17:08
你好,分錄是沒有問題的,我只是說未分配利潤一般是一級科目,你們那是二級科目嗎?
84784979
2020 05/08 17:24
嗯,是的
84784979
2020 05/08 17:43
好的,謝謝
QQ老師
2020 05/08 17:47
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