問題已解決
老師,企業所得稅匯算清繳出現負數,我想調成不用退稅怎么調?



你好,你可以通過納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據,使得主表的應補退稅額為0
調增的數據=應納稅所得額的絕對值+退稅額/所得稅稅率
2020 05/12 17:04

84784985 

2020 05/12 17:07
應納稅所得額的絕對值怎么計

鄒老師 

2020 05/12 17:11
你好,就是你這個主表的應納稅所得額的絕對值
比如現在的應納稅所得額是-2萬,絕對值就是2萬

84784985 

2020 05/12 17:25
老師可以幫我算一下嗎,沒算對

鄒老師 

2020 05/12 17:26
你好,你可以通過納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據,使得主表的應補退稅額為0
調增的數據=應納稅所得額的絕對值+退稅額/所得稅稅率=12342.78+1635.99/所得稅稅率

84784985 

2020 05/12 17:28
稅率是25%嗎

鄒老師 

2020 05/12 17:29
你好,如果是小型微利企業,稅率是5%
如果不是,稅率是25%
