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問題已解決

老師,企業所得稅匯算清繳出現負數,我想調成不用退稅怎么調?

84784985| 提問時間:2020 05/12 17:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你可以通過納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據,使得主表的應補退稅額為0 調增的數據=應納稅所得額的絕對值+退稅額/所得稅稅率
2020 05/12 17:04
84784985
2020 05/12 17:07
應納稅所得額的絕對值怎么計
鄒老師
2020 05/12 17:11
你好,就是你這個主表的應納稅所得額的絕對值 比如現在的應納稅所得額是-2萬,絕對值就是2萬
84784985
2020 05/12 17:25
老師可以幫我算一下嗎,沒算對
鄒老師
2020 05/12 17:26
你好,你可以通過納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據,使得主表的應補退稅額為0 調增的數據=應納稅所得額的絕對值+退稅額/所得稅稅率=12342.78+1635.99/所得稅稅率
84784985
2020 05/12 17:28
稅率是25%嗎
鄒老師
2020 05/12 17:29
你好,如果是小型微利企業,稅率是5% 如果不是,稅率是25%
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