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問題已解決

老師,用友軟件,年末固定資產結轉結余 不自動結轉,需人工寫憑證結轉,用什么科目呢?分錄是?事業單位 謝謝

84784974| 提問時間:2020 05/13 10:51
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速問速答
田老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,事業結余=(財政補助收入 上級補助收入 附屬單位交款 事業收入 其他收入)—(撥出經費 事業支出 上繳上級支出 非經營業務負擔的銷售稅金 對附屬單位補助) 經營結余=經營收入-(經營支出 經營業務負擔的銷售稅金) (1)將經營結余和事業結余轉入“結余分配”: 借:事業結余 經營結余 貸:結余分配 (2)計算應交納的所得稅: 借:結余分配—應交所得稅 貸:應交稅金 (3)計算應提取的專用基金: 借:結余分配—提取專用基金 貸:專用基金 (4)將未分配結余轉入“事業基金—一般基金”: 借:結余分配 貸:事業基金—一般基金
2020 05/13 10:59
84784974
2020 05/13 11:02
老師 年末固定資產結轉,憑證上寫哪個科目
田老師
2020 05/13 11:09
年末固定資產不需要結轉 事業單位購固定資產是作分錄的方法:   1、增加固定資產時,相應增加非流動資產基金,按照固定資產的成本借記“固定資產”科目,貸記“非流動資產基金——固定資產”科目;另外按照實際支出的金額,借記“事業支出”、“專用zhidao基金——修購基金”等科目,貸記“零余額賬戶用款額度”、“銀行存款”等科目。  內 2、如果事業單位的固定資產需要計提折舊,那么計提折舊時,借記“非流動資產基金——固定資產”科目,貸記“累計折舊”科目。   3、事業單位處置固定資產時,通過“待處置資產損溢”科目進行核算,即將固定資產的賬面余額與相關累計折舊轉入“待處置資產損溢”科目,等報經批準處置時,將相關的非流動資產基金賬面余額也轉入“待處置資產損溢”科目。處置過程中產生的收入、損失及費用等,均通過“待處置資產損溢”科目進行核算。
84784974
2020 05/13 16:02
老師 借本年盈余分配 貸 累計盈余
84784974
2020 05/13 16:03
軟件提示必須2行以上的分錄呢,不能這樣結轉嗎
田老師
2020 05/13 18:17
軟件提示必須2行以上的分錄,你現不是兩行了嗎?
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