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問題已解決
我是工程施工單位，**別人公司接工程，工程款進別人公司公賬，稅金**公司給的，扣除稅金后打回我老板私賬，這筆入我老板私戶我怎么做分錄，怎么入賬。因為我這邊公賬都沒收入，都是一直用老板私戶做其他應付款支出的。也就是沒有銀行存款和庫存現金的。
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你這種方式相當于單獨給老板作為一個會計主題來進行核算。
2020 05/21 18:58
趙海龍老師 
2020 05/21 18:58
那么老板的銀行賬戶就要按照銀行存款來設置。
84785045 
2020 05/21 18:58
對，怎么核算呢
84785045
2020 05/21 18:59
怎么按照銀行存款，老板的錢怎么到銀行存款
84785045
2020 05/21 18:59
沒有銀行卡的
趙海龍老師
2020 05/21 19:15
難道**公司直接給的現金
84785045
2020 05/21 19:16
老板私戶直接轉的
趙海龍老師
2020 05/21 19:34
借：應收賬款
應付賬款-稅金
-管理費
貸： 主營業務收入
借：現金
貸：應收賬款
老板個人戶可以用現金科目或者銀行存款核算，相等于私下的賬務
84785045
2020 05/22 10:07
但公司也有個公賬，扣社保是用公賬的。
84785045
2020 05/22 10:07
現在用老板的我都是用其他應付款，沒有銀行存款和現金，這樣合理嗎？
趙海龍老師
2020 05/22 10:31
你這種屬于會計主體混亂了。無法說合理不合理的問題。主要看你核算的是單位還是啥
如果僅僅核算單位老板個人戶就用其他往來科目也是可以
84785045
2020 05/22 10:33
那怎么比較合理？能具體點嗎
趙海龍老師
2020 05/22 10:38
按照你處理的就可以了，把單位當做會計主體
不要混在一起處理
84785045
2020 05/22 10:39
那現在是用銀行存款還是用其他應付款核算。
趙海龍老師
2020 05/22 11:20
站在公司角度是用其他應付款
84785045
2020 05/22 11:21
那工程款進老板私戶怎么處理？
趙海龍老師
2020 05/22 11:22
借：其他應收款-老板
貸：應收賬款
84785045
2020 05/22 11:23
怎么接其他應收款嗎？不是其他應付款嗎？老板支出我都是用其他應付款的
趙海龍老師
2020 05/22 14:12
都可以，你只要能查清楚就可以
84785045
2020 05/22 14:26
為什么您說其他應收款，這個有點不懂
趙海龍老師
2020 05/22 15:13
站在公司角度是老板借款
84785045
2020 05/22 15:17
但工程是老板個人的，用老板個人跟**公司簽的，不是公司
趙海龍老師
2020 05/22 15:20
一開始說的很清楚了，你要么是站在公司角度要么站在老板角度來進行核算。
你自己要先搞清楚會計主體到底是誰
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