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問題已解決

我是工程施工單位,**別人公司接工程,工程款進別人公司公賬,稅金**公司給的,扣除稅金后打回我老板私賬,這筆入我老板私戶我怎么做分錄,怎么入賬。因為我這邊公賬都沒收入,都是一直用老板私戶做其他應付款支出的。也就是沒有銀行存款和庫存現(xiàn)金的。

84785045| 提問時間:2020 05/21 18:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你這種方式相當于單獨給老板作為一個會計主題來進行核算。
2020 05/21 18:58
趙海龍老師
2020 05/21 18:58
那么老板的銀行賬戶就要按照銀行存款來設置。
84785045
2020 05/21 18:58
對,怎么核算呢
84785045
2020 05/21 18:59
怎么按照銀行存款,老板的錢怎么到銀行存款
84785045
2020 05/21 18:59
沒有銀行卡的
趙海龍老師
2020 05/21 19:15
難道**公司直接給的現(xiàn)金
84785045
2020 05/21 19:16
老板私戶直接轉(zhuǎn)的
趙海龍老師
2020 05/21 19:34
借:應收賬款 應付賬款-稅金 -管理費 貸: 主營業(yè)務收入 借:現(xiàn)金 貸:應收賬款 老板個人戶可以用現(xiàn)金科目或者銀行存款核算,相等于私下的賬務
84785045
2020 05/22 10:07
但公司也有個公賬,扣社保是用公賬的。
84785045
2020 05/22 10:07
現(xiàn)在用老板的我都是用其他應付款,沒有銀行存款和現(xiàn)金,這樣合理嗎?
趙海龍老師
2020 05/22 10:31
你這種屬于會計主體混亂了。無法說合理不合理的問題。主要看你核算的是單位還是啥 如果僅僅核算單位老板個人戶就用其他往來科目也是可以
84785045
2020 05/22 10:33
那怎么比較合理?能具體點嗎
趙海龍老師
2020 05/22 10:38
按照你處理的就可以了,把單位當做會計主體 不要混在一起處理
84785045
2020 05/22 10:39
那現(xiàn)在是用銀行存款還是用其他應付款核算。
趙海龍老師
2020 05/22 11:20
站在公司角度是用其他應付款
84785045
2020 05/22 11:21
那工程款進老板私戶怎么處理?
趙海龍老師
2020 05/22 11:22
借:其他應收款-老板 貸:應收賬款
84785045
2020 05/22 11:23
怎么接其他應收款嗎?不是其他應付款嗎?老板支出我都是用其他應付款的
趙海龍老師
2020 05/22 14:12
都可以,你只要能查清楚就可以
84785045
2020 05/22 14:26
為什么您說其他應收款,這個有點不懂
趙海龍老師
2020 05/22 15:13
站在公司角度是老板借款
84785045
2020 05/22 15:17
但工程是老板個人的,用老板個人跟**公司簽的,不是公司
趙海龍老師
2020 05/22 15:20
一開始說的很清楚了,你要么是站在公司角度要么站在老板角度來進行核算。 你自己要先搞清楚會計主體到底是誰
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