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老師,請問下,因為去年開了票出去,今年要做了紅沖,那我現在做2019年的匯算清繳,我要把紅沖的收入做調減嗎?然后賬務處理可以做以前年度損益調整嗎?

84785002| 提問時間:2020 05/27 09:49
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 是的 做調減,賬務處理走以前年度損益調整。
2020 05/27 09:50
84785002
2020 05/27 09:52
那這樣的話2020年的增值稅報表會跟企業所得稅的報表收入會不一致,這個沒問題吧?
答疑蘇老師
2020 05/27 09:54
你好 是的 是沒有問題的。
84785002
2020 05/27 09:58
好的,謝謝,是這樣的,因為2019年這筆收入我也做了計提費用,也沒有費用票進來了,那這筆做調增嗎?然后我當初的分錄是做了,借:管理費用 貸:其他應付款,現在沒有發票了,這筆對應的收入也紅沖了,這個賬務處理應該怎么做呢?
答疑蘇老師
2020 05/27 10:17
你好 費用也紅沖,涉及損益類科目用以前年度損益調整來代替。
84785002
2020 05/27 10:18
好的,那匯算清繳是不是也得把這筆費用做調增呢?
答疑蘇老師
2020 05/27 10:19
你好 是的 需要調增的。
84785002
2020 05/27 10:19
好的,謝謝,社保的滯納金要做調增嗎?
答疑蘇老師
2020 05/27 10:21
你好 是的 需要做調增的。
84785002
2020 05/27 10:21
好的,謝謝
答疑蘇老師
2020 05/27 10:24
不客氣 住工作順利哦!
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