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問題已解決

老師,請問下,因為去年開了票出去,今年要做了紅沖,那我現(xiàn)在做2019年的匯算清繳,我要把紅沖的收入做調(diào)減嗎?然后賬務(wù)處理可以做以前年度損益調(diào)整嗎?

84785002| 提問時間:2020 05/27 09:49
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 是的 做調(diào)減,賬務(wù)處理走以前年度損益調(diào)整。
2020 05/27 09:50
84785002
2020 05/27 09:52
那這樣的話2020年的增值稅報表會跟企業(yè)所得稅的報表收入會不一致,這個沒問題吧?
答疑蘇老師
2020 05/27 09:54
你好 是的 是沒有問題的。
84785002
2020 05/27 09:58
好的,謝謝,是這樣的,因為2019年這筆收入我也做了計提費用,也沒有費用票進來了,那這筆做調(diào)增嗎?然后我當初的分錄是做了,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沒有發(fā)票了,這筆對應(yīng)的收入也紅沖了,這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
答疑蘇老師
2020 05/27 10:17
你好 費用也紅沖,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
84785002
2020 05/27 10:18
好的,那匯算清繳是不是也得把這筆費用做調(diào)增呢?
答疑蘇老師
2020 05/27 10:19
你好 是的 需要調(diào)增的。
84785002
2020 05/27 10:19
好的,謝謝,社保的滯納金要做調(diào)增嗎?
答疑蘇老師
2020 05/27 10:21
你好 是的 需要做調(diào)增的。
84785002
2020 05/27 10:21
好的,謝謝
答疑蘇老師
2020 05/27 10:24
不客氣 住工作順利哦!
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