問題已解決
暫估入庫已經結轉,借:原材料(有明細如水泥,花崗巖)貸:暫估。發票回來金額少。紅沖時還用作原材料下的明細嗎,金額不一樣的



你好,要有的,原材料要有明細科目
2020 05/28 10:08

84785030 

2020 05/28 10:21
調整成本原材料還用明細嗎?借:原材料(差額)貸:主營業務成本(差額)

樸老師 

2020 05/28 10:24
你好,調整成本原材料也要有明細的

84785030 

2020 05/28 10:29
紅沖,借:原材料~花崗巖30 水泥30,貸:暫估60 發票入賬,借:原材料~花崗巖20 水泥35,貸:應付55老師給看看這怎么調整嗎

84785030 

2020 05/28 10:31
一種材料少了,一種材料多了,總額少了

樸老師 

2020 05/28 10:41
你先把暫估的原分錄紅沖了,然后再按照收到的發票來做賬

84785030 

2020 05/28 11:03
怎么調整成本呢

樸老師 

2020 05/28 11:11
沖紅之后按照收到的發票來做,然后借主營業務成本貸原材料
