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問題已解決

為什么計提工資跟發(fā)放工資都是算在費用里面的,那這樣的話不是重復計算了嗎

84785038| 提問時間:2020 05/28 12:10
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學,你好,計提工資是借費用貸應付職工薪酬,而發(fā)放是借應付職工薪酬,貸銀行存款
2020 05/28 12:10
84785038
2020 05/28 12:13
但是科目有表里面的是把他累加起來了,發(fā)放的工資跟計提的工資
84785038
2020 05/28 12:13
需要把科目余額表截圖給你看看嗎
小葉老師
2020 05/28 12:18
你給我看下。。。
84785038
2020 05/28 12:18
老師你好,麻煩幫忙解釋一下謝謝
小葉老師
2020 05/28 12:20
雙擊進去憑證是怎么處理
84785038
2020 05/28 12:23
我都截圖給你幫忙看看吧
84785038
2020 05/28 12:26
這是憑證明細
小葉老師
2020 05/28 12:47
這個明顯是摘要寫錯了吧,科目掛的房租管理費用
84785038
2020 05/28 12:52
從公司建賬開始就是這樣做的,我也是接前面做的
84785038
2020 05/28 12:54
所以要把科目掛回管理費用——工資,這樣做的對嗎
小葉老師
2020 05/28 12:55
要看后面的附件是什么,如果是房租就改摘要
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