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老師，19年報的高新技術企業，年度匯算清繳，具體都填哪些表
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您好，除了一般企業填寫的報表外，還需要填寫以下表格。
A107010 免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表
A107011 符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表
A107012 綜合利用資源生產產品取得的收入優惠明細表
A107013 金融、保險等機構取得的涉農利息、保費收入優惠明細表
A107014 研發費用加計扣除優惠明細表
A107020 所得減免優惠明細表
A107030 抵扣應納稅所得額明細表
A107040 減免所得稅優惠明細表
A107041 高新技術企業優惠情況及明細表
A107042 軟件、集成電路企業優惠情況及明細表
2020 05/30 17:52
84784975 
2020 05/30 18:02
一般企業需要填啥，我公司是高企，但符合小微企業標準，那三個成本，收入，期間表，填不了
王雁鳴老師 
2020 05/30 18:05
您好，一般企業需要填寫以下報表。如果填寫不了的話，應該是簡易申報，建議就不用填寫了。
A000000 企業基礎信息表 √ ×
A100000 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類） √ ×
A101010 一般企業收入明細表 □ □
A101020 金融企業收入明細表 □ □
A102010 一般企業成本支出明細表 □ □
A102020 金融企業支出明細表 □ □
A103000 事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表 □ □
A104000 期間費用明細表 □ □
A105000 納稅調整項目明細表 □ □
A105010 視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表 □ □
A105020 未按權責發生制確認收入納稅調整明細表 □ □
A105030 投資收益納稅調整明細表 □ □
A105040 專項用途財政性資金納稅調整明細表 □ □
A105050 職工薪酬納稅調整明細表 □ □
A105060 廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表 □ □
A105070 捐贈支出納稅調整明細表 □ □
A105080 資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表 □ □
A105081 固定資產加速折舊、扣除明細表 □ □
A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 □ □
A105091 資產損失（專項申報）稅前扣除及納稅調整明細表 □ □
A105100 企業重組納稅調整明細表 □ □
A105110 政策性搬遷納稅調整明細表 □ □
A105120 特殊行業準備金納稅調整明細表 □ □
A106000 企業所得稅彌補虧損明細表 □ □
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