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老師 營業收入是8431.7 業務招待費金額是612, 納稅調整項目明細表的業務招待費的賬載金額和稅收金額 調增金額 調減金額如何填寫,可以幫我算一下嗎

84784959| 提問時間:2020 05/31 15:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你這里的賬載金額 612 稅收金額 8431.7*0.5%
2020 05/31 16:02
84784959
2020 05/31 16:09
調增金額是612-(8431.7*0.005)嗎
陳詩晗老師
2020 05/31 16:10
是的,差額就是調增金額的
84784959
2020 05/31 16:11
老師,業務招待費的賬載金額不是612*60%嗎
陳詩晗老師
2020 05/31 16:15
賬載是你賬上的實際金額 612
84784959
2020 05/31 16:17
老師稅收金額的8431.7我是看企業所得稅年度納稅申報表A類里的營業收入的金額,是看這里的數據對吧
陳詩晗老師
2020 05/31 16:19
賬載金額 612 稅收金額 8431.7*0.5%
84784959
2020 05/31 17:10
謝謝老師
陳詩晗老師
2020 05/31 17:14
不客氣,祝你工作愉快
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