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問題已解決
老師，建筑企業現在錄不了異地預繳，季度所得稅盈利，我現在申報可以報虧損嗎，下個季度在報賬面實際的。
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您好 可以暫估成本費用入賬 減少利潤總額 做虧損 然后下季度沖銷成本費用 按照實際的申報
2020 07/15 07:13
84784998 
2020 07/15 07:17
已申報其他稅費。
bamboo老師 
2020 07/15 07:20
所得稅根據利潤總額計算的 跟其他稅費沒有直接關系
84784998
2020 07/15 07:52
我的資產，損益都已申報，那不是又要更正。
bamboo老師
2020 07/15 07:59
那您不更正 企業所得稅準備怎么申報？
84784998
2020 07/15 10:35
老師，19年匯算清繳有退稅2百多，稅局打電話說更正申報。那我要怎么調整，在納稅調整表里調整相對應的金額，其他欄賬載，跟稅收怎么填
bamboo老師
2020 07/15 10:42
請問是不退稅 把退稅金額調平么
84784998
2020 07/15 10:52
是的。老師
bamboo老師
2020 07/15 11:02
填納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次 稅務調整 稅收金額/所得稅稅率
84784998
2020 07/15 11:04
我看別看的有在期間費用表里增加了相關費用，這樣不可以吧。
bamboo老師
2020 07/15 11:06
期間費用里增加沒有用的哈
84784998
2020 07/15 11:07
他把費用調大，我就調增金額
bamboo老師
2020 07/15 11:08
這個不需要的 只要我說的那欄填寫就好了
84784998
2020 07/15 11:08
好的，謝謝
bamboo老師
2020 07/15 11:09
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84784998
2020 07/15 11:43
老師我填寫稅收金額怎么金額更少了，我要調增，是不是賬載金額
bamboo老師
2020 07/15 11:53
您把納稅調整明細表截圖我看看
84784998
2020 07/15 11:54
好的，等下吃完飯。
bamboo老師
2020 07/15 12:10
嗯嗯 不著急哈 先吃飯
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