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問題已解決
老師，比如我在去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅，和進(jìn)項(xiàng)稅，我今年可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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可以的，這個是可以的，
2020 07/30 10:56
84785002 
2020 07/30 15:04
老師，現(xiàn)在就沒有留底稅額這個分錄了對嗎？就直接在轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
maize老師 
2020 07/30 15:12
是的，是的，是的，是的，
maize老師
2020 07/30 15:12
實(shí)務(wù)中是不做留底稅額這個
84785002
2020 07/30 15:15
我看了我們這邊，之前財(cái)務(wù)做了留底稅額這一塊，怎么辦呢？
maize老師
2020 07/30 15:22
你不用這個就可以這個，
84785002
2020 07/30 15:27
老師，之前遺留下來的，之前的留底稅額里面也還有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我全部轉(zhuǎn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅這個里面，就與申報表里面的留底金額對應(yīng)不上。
maize老師
2020 07/30 15:32
那這個之前留底稅額和申報表對的上嗎，
84785002
2020 07/30 15:32
也對不上。
maize老師
2020 07/30 15:46
....那需要去查下，不想查你直接轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤下面吧 ，
84785002
2020 07/30 15:57
直接全部轉(zhuǎn)，然后與報表對齊就可以是嗎？
maize老師
2020 07/30 16:04
是，和報表差額轉(zhuǎn)這個未分配利潤下面，
84785002
2020 07/30 16:08
這樣沒有影響嗎？稅務(wù)方面。
maize老師
2020 07/30 16:19
你不少交稅不會有影響
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