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養老院的食堂并入大賬,收取生活費掛賬其他應付款/生活費。發生食堂費用直接沖減其他應付款。食堂人員工資沒從食堂支付。現食堂結余較大,可否直接把食堂結余部分轉入單位做事業收入部分

84784969| 提問時間:2020 08/03 07:22
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,如果是并帳,之前的結余直接并入結余就是 借,資產類 貸,負債類 凈資產類
2020 08/03 08:36
84784969
2020 08/03 10:01
幾年前并賬時已經結余并入單位結余。從新設科目其他應付款,現在這個貸方余額較大,單位收入又收不抵支。想把這個錢轉部分為單位收入
陳詩晗老師
2020 08/03 10:47
如果說你之前這個單位就是說相關的處理,沒有把這個食堂的賬務就是說合并在一起,你可以用這個結余直接作為收入處理。
84784969
2020 08/03 11:02
你是說可以做收入處理嗎。只轉部分借其他應付款 貸事業收入 行不
陳詩晗老師
2020 08/03 11:03
是的,這里之前獨立核算,現在可以并進收入處理
84784969
2020 08/03 12:17
把這個其他應付款貸方余額轉部分做收入,要出什么依據啊
陳詩晗老師
2020 08/03 12:22
這個其他應付款是屬于你的負債呀,如果說你這個負債不用支付的話,就是按照不用支付的負債進行處理屬于相關的收入。在這個會計準則里面,這個是屬于營業外收入,但是你這個屬于企業會計準則。那么按照你這個準則,可以考慮住其他收入。
84784969
2020 08/03 12:34
我們是新政府會計制度,這個錢做其他收入,要不要做預算會計啊?
陳詩晗老師
2020 08/03 12:57
不用做預算會計啊,你這個是不屬于預算資金的,直接財務會計處理就可以了,預算會計只是對于財政預算資金做處理啊。
84784969
2020 08/03 13:11
那銀行存款利息,是不是不用做預算會計啊
陳詩晗老師
2020 08/03 16:01
是的呀,這個不屬于你的預算資金產生的,是不用處理了,預算會計他是對財政預算資金進行核算。
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