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問(wèn)題已解決
老師 去年授權(quán)支付多記費(fèi)用 今年如何調(diào)整分錄
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你好，之前分錄是怎么做的？
2020 08/21 18:36
84785009 
2020 08/21 18:37
以前是 借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸 零余額用款額度
郭老師 
2020 08/21 18:39
錢給你們退回來(lái)么
84785009
2020 08/21 18:42
只是分錄多記費(fèi)用
郭老師
2020 08/21 18:43
上面分錄不變
金額是負(fù)數(shù)
84785009
2020 08/21 19:07
老師 已經(jīng)跨年啦呀
郭老師
2020 08/21 19:09
你好，跨年的分錄，不需要調(diào)整的。
已經(jīng)匯算清繳了
84785009
2020 08/21 19:12
不是需要我用以前年度盈余調(diào)整科目調(diào)整嗎？
郭老師
2020 08/21 19:13
你好不需要的，你們也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
84785009
2020 08/21 19:16
老師 2019年 執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度開(kāi)始 就有這個(gè)科目
郭老師
2020 08/21 19:16
你要修改你的匯算清交嗎？
84785009
2020 08/21 19:17
我們是事業(yè)單位
郭老師
2020 08/21 19:17
事業(yè)單位你們也需要匯算的
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