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問題已解決

請問事業(yè)單位收入只有上級補助收入和利息收入,等12月份做完月結后,本期盈余一級科目有余額,其中二級科目非流動資產基金有余額,其他二級明細均沒有余額,這種情況下要繳納企業(yè)所得稅嗎?如果要繳納又該怎么計算?

84785015| 提問時間:2020 09/04 23:21
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,這種情況下,需要繳納企業(yè)所得稅的,按本期盈余科目余額,乘以企業(yè)所得稅率,來計算應交納的企業(yè)所得稅。
2020 09/05 07:49
84785015
2020 09/05 10:16
那如果本期盈余一級科目無余額,其中二級科目非流動資產基金貸方有余額,二級科目其他結余借方有余額,這種情況下要繳納企業(yè)所得稅嗎?如果要繳納又該怎么計算?
王雁鳴老師
2020 09/05 10:27
同學你好,這種情況下,就不用繳納企業(yè)所得稅了。
84785015
2020 09/05 10:28
好的,非常感謝!
王雁鳴老師
2020 09/05 10:35
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
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