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問題已解決

你好,如果是把分公司的一筆營業外收入調整到公司的總部,會計科目是怎么調整的?

84785024| 提問時間:2020 10/15 18:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 本來分公司收 現在是總公司收的嗎
2020 10/15 19:12
84785024
2020 10/15 19:27
是的,因為分公司只有一個小的數據就想調在總公司
郭老師
2020 10/15 19:33
你們錢是怎么支付?
84785024
2020 10/15 19:38
本身這比錢是業務罰款的,那在分公司的營業外收入中,現在風公司掛著營業外收入,目前要把營業外收入調到廣州的,調整的分錄是怎么樣的做
郭老師
2020 10/15 19:49
總公司出一個委托分公司收款的證明,分公司借銀行存款貸,其他應付款總公司支付出去做相反的分錄。
84785024
2020 10/15 19:56
分公司是借:庫存現金,貸:營業外收入,把這個調到總部,總部的會計分錄是借:其他應收-分公司,貸:
郭老師
2020 10/15 20:03
你好 貸方銀行存款。
84785024
2020 10/15 20:03
只是調整過來不是付過來,不會通過銀行存款
郭老師
2020 10/15 20:09
那你們收到錢,你們還不做營業外收入嗎?
84785024
2020 10/15 20:10
調過來總部不是應該是營業外收入嗎?為什么是銀行
郭老師
2020 10/15 20:16
其他應收款和營業外收入才是對沖 貸營業外收入負數貸其他應收款。
84785024
2020 10/15 20:20
好的,謝謝
郭老師
2020 10/15 20:20
不用客氣的 工作愉快。
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