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老師你好，請問工資以前發放沒有計提，導致應付職工薪酬都是負數，現在補計提分錄怎么寫?想把應付職工薪酬負數調掉，我們是建筑設計行業
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你好借工程施工貸應付職工薪酬
2020 12/06 08:31
84784971 
2020 12/06 08:32
我們是建筑設計的，不是建筑工程行業的
郭老師 
2020 12/06 08:33
設計人員的工資嗎借主營業務成本/勞務成本貸應付職工薪酬
84784971
2020 12/06 08:36
這樣一次調整以前的賬，會不會有很大影響，是要把以前沒有計提的數給調整掉，不然應付職工薪酬一直存在之前的負數在，之前沒有計提直接發放
郭老師
2020 12/06 08:51
之前的成本少了
現在補做沒事
84784971
2020 12/06 08:54
往年的，現在補回來的話，未分配利潤就會負數好大
郭老師
2020 12/06 08:56
說明你們是虧損的
不盈利
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