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問題已解決
老師我入期初余額的時候不對，現在查一下余額是后面的那個數，怎么改一下這個余額啊
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期初不對別的都對話，借利潤分配未分配利潤，貸銀行，這個多出部分做這個
2020 12/17 14:39
84785044 
2020 12/17 14:40
好的謝謝老師
maize老師 
2020 12/17 14:44
好的，我先回復別的學員了
84785044
2020 12/17 15:05
老師如果其他應收款的明細科目的余額不對怎么調一下啊
maize老師
2020 12/17 15:14
借其他應收款 負數，借其他應收款 正確的，
maize老師
2020 12/17 15:14
要是就是明細錯誤就這樣調，要是就是這個做掉，借其他應收款 貸利潤分配未分配利潤，
84785044
2020 12/17 15:15
老師具體寫一下分錄過程
maize老師
2020 12/17 15:26
借其他應收款 貸利潤分配未分配利潤，? 要是多做，借利潤分配未分配利潤 貸其他應收款
84785044
2020 12/17 15:27
明細科目錯了，以后還要重復使用哪，我們進貨就用這個科目呢
maize老師
2020 12/17 15:36
借其他應收款 負數，借其他應收款 正確的
84785044
2020 12/17 15:39
怎么沒有貸方啊
maize老師
2020 12/17 15:53
你不是只是明細錯誤嗎，貸方沒有錯誤，所以沒有貸方，
84785044
2020 12/17 16:29
是不是做一個相同的其他應收款的數值寫成紅色的沖掉，然后再做一個正確的其他應收款的數值啊
maize老師
2020 12/17 16:37
是的，是的，是的，是的，對是的，
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