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問題已解決

那是不是只能開普票,出口樣品手續(xù)不齊

84784956| 提問時間:2020 12/18 12:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 出口的發(fā)票可以開普票的
2020 12/18 12:50
84784956
2020 12/18 13:01
收到的是免費(fèi)樣品 出售給國外客戶走的快遞
84784956
2020 12/18 13:03
收到工廠免費(fèi)樣品 借庫存商品 貸營業(yè)外收入 銷售時 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 這樣寫分錄可以嗎?視同內(nèi)銷嗎?開普通發(fā)票 沒有銷項稅額 不用開專票嗎?
樸老師
2020 12/18 13:04
計入銷售費(fèi)用就行了 視同銷售,繳納增值稅的,不用開專票
84784956
2020 12/18 13:08
繳納增值稅的 不用開專票這個不太明白
84784956
2020 12/18 13:09
普票也要開稅率嗎?
84784956
2020 12/18 13:09
以前出口貨物都開的0
84784956
2020 12/18 13:10
開票稅率
樸老師
2020 12/18 13:12
普票也要有稅率的 要交稅的 出口退稅的話才是零稅率
84784956
2020 12/18 13:20
普票能做進(jìn)項抵扣嗎?普票稅率多少是不是按照內(nèi)銷的17%做價稅分離
樸老師
2020 12/18 13:23
不能,普票不能抵扣的
84784956
2020 12/18 13:26
普票稅率開多少?和專票一樣嗎?
樸老師
2020 12/18 13:33
同學(xué)你好 和專票是一樣的
84784956
2020 12/18 22:33
老師不太明白 出口貨物開普票 稅率為0 樣品出口開普票要開17%稅率嗎?普票又不能抵扣 這個申報的時候怎么填 要交稅嗎?
樸老師
2020 12/18 23:02
視同內(nèi)銷還是免稅呢
84784956
2020 12/19 08:00
免稅的話 我不就開稅率是0的普票嗎?為什么還要開17%普票呢
樸老師
2020 12/19 08:06
同學(xué)你好 對 視同內(nèi)銷是13%的,現(xiàn)在沒有17%的了
84784956
2020 12/19 08:10
是13%我的意思是我開稅率為13%普票 還是開稅率0%普票
樸老師
2020 12/19 08:11
你視同內(nèi)銷開13 免稅開0
84784956
2020 12/19 08:18
那什么情況視同內(nèi)銷 什么情況免稅呢 工廠提供免費(fèi)樣品 我們外貿(mào)公司通過快遞出售給國外收了20美元 這個應(yīng)該屬于哪種情況
樸老師
2020 12/19 08:29
視同內(nèi)銷貨物計提銷項稅額或征收增值稅。? (一)國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物; (二)出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報退(免)稅的貨物;? (三)出口企業(yè)雖已申報退(免)稅但未在規(guī)定期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)齊有關(guān)憑證的貨物;? ?(四)出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報開具《代理出口貨物證明》的貨物;? (五)生產(chǎn)企業(yè)出口的除四類視同自產(chǎn)產(chǎn)品以外的其他外購貨物。
84784956
2020 12/19 09:01
還是不太明白 視同內(nèi)銷的話 開普票13%在申報的時候什么申報呢?
84784956
2020 12/19 09:01
填申報表的時候
樸老師
2020 12/19 09:01
次月申報增值稅的時候申報的
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