00:10:00
問題已解決
以前年度賬務錯誤，結轉時進項大于銷項，但還做了借：應交稅費-末交增值稅 貸：應交稅費-增值稅-轉出末交增值稅，有留抵本不用在做這個分錄，請問現(xiàn)在要怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，直接用紅字沖銷掉這個分錄，
2021 01/09 22:45
84784993 
2021 01/09 22:48
以前年度做的，今年做與以前年度相同分錄（紅字）就可以了是嗎？
莊老師 
2021 01/09 22:51
你好，以前年度在年末已經(jīng)處理好，就不用再做調(diào)整了，
84784993
2021 01/09 22:53
就是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)以前做錯了，要怎么調(diào)呢？
84784993
2021 01/09 22:53
就是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上一年做錯了，要怎么調(diào)呢？
莊老師
2021 01/10 07:19
你好，你們上一年的應交稅費有沒有結轉平了，
84784993
2021 01/10 08:03
上一年應交稅費-未交增值稅借方有余額，年報出來在其他流動資產(chǎn)里面，本應該在應交稅費里面的
莊老師
2021 01/10 08:24
你好，這樣已經(jīng)結轉在報表里，不用再調(diào)整了，今年有銷項時可以直接抵掉，
84784993
2021 01/10 09:03
我想調(diào)整到報表應交稅費里面去
莊老師
2021 01/10 09:11
你好，這個要在年初調(diào)整，用負數(shù)做一個分錄：借應交稅費-末交增值稅 貸：應交稅費-增值稅-轉出末交增值稅，
84784993
2021 01/10 09:14
好的，感謝老師
莊老師
2021 01/10 09:23
你好，祝你周末愉快
閱讀 30
描述你的問題，直接向老師提問
762
意見反饋
